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非本公司人员发生的差旅费住宿发票抬头怎么开

火鲤鱼用户用户来自于: 未知
2022-06-13 11:29
你公司聘请的顾问,为你公司业务出差期间发生的住宿费,应该在你公司报销的,发票抬头开你公司。
火鲤鱼用户用户来自于: 未知
2022-06-13 11:29
所有费用支出,前提是与企业经营活动有关,符合真实性及合理性等税前扣除原则,出差交通费、住宿费,出差购买的飞机票、意外保险、签证费个人名字是可以报销的。其他支出和公司业务相关开公司抬头。留好证据链,聘请合同及具体事项证明等。
火鲤鱼用户用户来自于: 未知
2022-06-13 11:29
你公司的顾问 为你公司办事 住宿费发票当然是开你公司的抬头 但如果顾问是在执行其所在单位的指令 为你公司提供服务 你公司与顾问单位签订服务协议 支付服务费 那么顾问出差的所有支出都应该是由其单位负担 发票自然也应该开其单位的抬头

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发布时间
2022-06-13 11:29
更新时间
2022-06-13 11:29
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