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用友软件中采购发票由采购录入财务审核的设想是什么?

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火鲤鱼用户用户来自于: 未知
2022-06-13 18:01
  采购流程:1。采购订单:由采购部人员输入并审核,审核确认订单并且便于仓库人员根据采购订单入库,审核后的订单如有变动不能修改,只能关闭。2。采购发票:由采购部人员根据仓库输入的采购入库单生成采购发票,具体为拷贝采购入库单生成。    3。采购结算:由采购部人员根据采购入库单和采购发票进行采购结算,当月输入的采购发票必须进行采购结算,财务根据采购结算区分是否为当月采购入库还是暂估入库。4。采购已经输入系统的发票必须及时交与财务,不能隔月交。

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发布时间
2022-06-13 18:01
更新时间
2022-06-13 18:01

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