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你好,9月份才接手的一家商贸公司的会计,发现科目余额表上印花税和工会经费科目在借方挂着,查看发现都是19年没有计提的,我现在要把他们补提了,借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-印花税/工会经费 这样做对吗?年报时需不需要再调整所有者权益表?
1 回答
您好! 可以这么做调整分录,需要调整所有者权益表。
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