工作流程：给原始凭证分类、填制会计凭证、登记会计账簿、记账凭证汇总、记总账、对账结账、编制会计报表。
给原始凭证分类：拿来原始凭证以后，需要检查是否合乎入账手续。 原始凭证后面的签字就是报销手续，这张票据最初拿到的人就是经手人，需要先签字，然后拿到财务部门去鉴定这张票据是否正规，如果是票的话，需要检查是否有税务监制章。
接着要看四点：
一是填制凭证的日期、付款单位的名称、经济业务内容、单位、数量、金额等要素是否完备;
二是大小写金额是否一致，跟剪口处是否相符;
三是是否有开票单位的签章;
四是是否有相关人员的签名。
在开票的时候，金额前一定要加人民币符号“￥”封住。 如果一次性报销的票据太多，那么对一些小型零散的票可以使用粘贴单。
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